Modele formulaire frais de deplacement

Si vous payez directement les frais de conférence et que vous vous attendez à un remboursement après le voyage, énumérez le montant dans la colonne «montant estimatif» et ne remplissez pas le bénéficiaire, l`information postale et les zones de date d`échéance. Vous devez obtenir un reçu pour le remboursement des frais. Au retour du voyage, indiquer le montant réel de l`inscription dans la colonne «montant réel» du formulaire de frais de déplacement. Donnez à vos employés un moyen simple de soumettre des rapports de remboursement. En tant que nouvel employeur, vous vous rendrez rapidement compte que vous avez besoin d`un moyen de rembourser les employés pour les dépenses d`affaires générales comme les fournitures de bureau, les téléphones, le kilométrage, les logiciels, les frais de formation, etc. Il ya quelque temps, j`ai créé un formulaire de frais de voyage, mais pour ces autres dépenses, un formulaire de remboursement plus général suffira. Tout ce que vous avez besoin est une feuille de calcul simple pour ce type de formulaire, donc notre modèle de remboursement des frais gratuits ci-dessous est juste la chose. https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/reimbursement-form.html 13-15 les reçus sont exigés pour toutes les dépenses individuelles de $35 ou plus. Veuillez consulter le règlement sur les voyages universitaires pour obtenir une liste des dépenses non admissibles. Énumérez les montants estimés avant le voyage et les montants réels lors du retour de l`excursion. 21-22 le voyageur doit signer le formulaire de frais de déplacement au retour du voyage et réclamer les frais réels. Si les montants réels ne dépassent pas les montants estimés pour chaque ligne, la signature du superviseur n`est pas exigée.

Si le montant réel d`une ligne est supérieur au montant estimatif, le voyageur doit obtenir la signature du doyen/directeur approprié avant de soumettre le formulaire à la rubrique comptes fournisseurs après le voyage. Si le total des coûts estimatifs est dépassé, le doyen/directeur doit indiquer à quel numéro de compte le montant excédentaire doit être facturé. Ce formulaire de remboursement a été conçu pour permettre aux employés de demander le remboursement des frais généraux d`affaires. 5 & 6 indiquez la date et l`heure de départ estimées avant le départ. Indiquez la date et l`heure de départ réelles lors du retour du voyage sur la copie rose du formulaire de frais de voyage. Au retour du voyage, entrez le total des frais de l`hôtel dans la colonne «montant réel». Ne pas inclure les montants relatifs au téléphone, à la nourriture ou à d`autres frais sur cette ligne du formulaire de frais de voyage. Un reçu détaillé est exigé pour le remboursement. 11 les voyageurs devraient énumérer le kilométrage estimé de l`Université à l`emplacement de voyage avant le départ s`il/elle utilise sa voiture personnelle.